第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 邵阳市文联2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
邵阳市文联是全市性文艺家协会和各县（市、区）文联的联合组织，实行团体会员制，由中共邵阳市市委领导，邵阳市市委宣传部主管。其中，主要工作职能是：
1、贯彻落实党的文艺工作方针政策，开展同各文艺家协会和各县（市、区）文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；
2、组织召开邵阳市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议，组织召开全市文联系统工作和学术研讨等会议；
3、组织团体会员进行文艺创作的评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团队会员进行业务指导，协同有关部门组织艺术活动和重大评奖活动；
4、主办文艺刊物《新花》杂志；
5、协同有关部门，组织中外文艺界的文化交流活动；
6、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；
7、承担市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作。
（二）机构设置
邵阳市文联分三个科室：办公室、组织联络部、文艺研究室。
二、部门预算单位构成
邵阳市文联只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市文联机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数181.89万元，其中，一般公共预算拨款181.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。预算数较去年增加21.02万元，增长 1.13%，原因是：业务活动经费增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数181.89万元，其中，一般公共服务181.89万元。支出较去年增加21.02万元，增长 1.13%，原因是：文艺创作活动增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出181.89万元。基本支出：113.89万元，其中：工资福利支出83.65万元,商品和福利支出17.47万元,对个人和家庭补助支出12.77万元。项目支出：68万元。其中：协会活动经费支出20万元，主要用于协会工作经费方面；编撰《新花》杂志支出18万元，主要用于印刷费、编辑费等方面；作协文艺创作经费30万元。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。
2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节俭。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出经费预算为14.62万元，其中，办公费1万元；印刷费1万元；水费0.5万元；电费0.5万元；邮电费0.5万元；物业管理费0.5万元；差旅费2万元；维修费2万元；会议费1万元；培训费2万元；公务接待费2万元；劳务费1万元；委托业务费0.5万元；其他交通费用0.12万元。
2020年一般性支出预算较2019年减少31万元，主要是委托业务费减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年邵阳市文联机关运行经费财政拨款预算14.62万元，比2019年预算减少31万元，主要是委托业务费减少。
（二）政府性基金预算
2020年邵阳市文联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）政府采购情况
2020年邵阳市文联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2020年邵阳市文联共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。
（四）预算绩效目标设置情况
2020年邵阳市文联部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
