一、部门概况
邵阳市委讲师团有7个干部编制,现有在职在编人员6人,退休人员4人。我单位是参照公务员的事业单位,由中共邵阳市市委领导,邵阳市市委宣传部主管。我单位分两个科室:综合科,业务科。主要工作职能是:为市委中心组理论学习搞好服务工作;负责考核、督查、辅导各县(市、区)党委和市直副处级以上行政单位及全市大中型企业党委(党组)中心组理论学习;承办市委、市委宣传部交办的相关任务。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)、预算执行情况
预算收入,2019年年初财政预算数148.28万元。
(二)基本支出
支出决算,2019年年终财政决算数120.62万元。
其中,基本支出116.10 万元;“三公”经费0.06万元。
(三)专项支出
1、专项资金是由财政预算,资金有60万:中心学习组45万元;理论宣传专项经费15万元。
3、 专项资金管理分析:我单位严格执行财务审批管理制度;市委讲师团本级经费不足和专项经费不足,影响着活动开展的情况。
三、部门专项组织实施情况
我单位没有项目招投标、调整、竣工验收等情况;
四、资产管理情况
我们单位严格资产管理制度和管理措施。
五、绩效评价工作情况
今年我们单位严格按照财政制度进行财务管理,评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;资金在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。
六、综合评价情况和评价结论
综合评价情况很好,评价结论是优良。
七、部门整体支出主要绩效
2019年,我单位严格控制支出,在会议、学习费、办公费用、差旅费用、接待费用、培训费等方面严格执行财务管理制度,从严控制计划外的支出,严格控制外场参观、考察等情况。
八、存在的问题
存在项目经费使用上发放在职人员绩效奖励的问题。
九、改进措施和有关建议
严格执行项目预算,做到专款专用,加强项目督查。
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